Esse erro acontece na atribuição do pedido ou simulação da fatura?
Você tem algum adiantamento criado com referencia ao pedido usado? Se você lança a MIRO manualmente o sistema não lhe mostra o botão para realizar a compensação das antecipações?
O SAP NF-e não está preparado para isso... e imagino que para este caso você terá que implementar a BAdI Default Values for Vendor Down Payment Clearing (BADI_CALC_DP_VALUES) de forma a compensar os valores antecipados.
Abraço
Eduardo Chagas
